Приказ Службы РК по тарифам от 11.12.2014 N 85/10

Об утверждении производственных программ ЭМУП "Жилкомхоз" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

Дата:
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года N 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 11 декабря 2014 года N 87) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ЭМУП "Жилкомхоз" в сфере холодного водоснабжения на период реализации с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению N 1.
2. Утвердить производственную программу ЭМУП "Жилкомхоз" в сфере водоотведения на период реализации с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению N 2.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Службы Республики Коми по тарифам от 3 декабря 2013 года N 95/5 "Об утверждении производственных программ ЭМУП "Жилкомхоз" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения".

И.о. руководителя О.ИСАЧЕНКО

Приложение N 1 к Приказу Службы Республики Коми по тарифам от 11 декабря 2014 г. N 85/10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЭМУП "ЖИЛКОМХОЗ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО "СЫКТЫВКАР" НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015


Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

наименование регулируемой организации
ЭМУП "Жилкомхоз"
местонахождение регулируемой организации
167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 20
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
период реализации
с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Мероприятия по текущему ремонту


1.1
Замена запорной арматуры d 200 мм на магистральном трубопроводе ул. Весенняя, 8
1
8,56
1.2
Замена запорной арматуры d 150 мм на магистральном трубопроводе Школьный пер., 12
1
5,03
1.3
Прокладка трубопровода ул. Комарова, 13 - пр. Бумажников, 19
5
487,07
1.4
Прокладка трубопровода ул. Юности, 1/1 - ул. Новоселов, 8
5
387,43
1.5
Замена запорной арматуры d 200 мм на магистральном трубопроводе ул. Мира, 7
1
8,56
1.6
Замена запорной арматуры d 200 мм на магистральном трубопроводе ул. Славы, 30
1
17,11
1.7
Замена запорной арматуры d 300 мм на магистральном трубопроводе ул. Мира, 11
1
166,28
1.8
Устройство колодцев и затворов d 300 мм ФОС (ул. Мира, 25)
1
277,64
1.9
Замена затворов d 600 мм на НС II подъема ФОС (ул. Мира, 25)
1
359,53
1.10
Замена участка трубопровода, ул. Мира, 56 - ул. Маяковского
3
522,48
1.11
Замена участка трубопровода, ул. Слободская 6, 8
3
125,41
1.12
Замена участка трубопровода, ул. Комарова, 16
3
92,67
1.13
Замена участка трубопровода, ул. Мира, 40
3
101,00
1.14
Замена ввода, пр. Бумажников, 40
1
13,77
1.15
Замена участка трубопровода, ул. Борисова, 8
1
60,51
1.16
Замена участка трубопровода, пр. Бумажников, 3
1
92,67
1.17
Замена задвижек на трубопроводе ФОС, ул. Мира, 25
1
69,85
1.18
Замена участка трубопровода, ул. Комарова, 14
1
85,49
1.19
Замена затворов d 600 мм на дюкере в камере N 3 берег на р. Вычегда
1
178,26
2.
Мероприятия по капитальному ремонту


2.1
Укрепление дюкерного перехода р. Вычегда, протока Серт-Полой
2
1400,58
2.2
Замена участка трубопровода, ул. Мира, 12 - ул. Космонавтов, 5
1
668,20
Итого:


5128,10

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.



Итого:




2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


1.1
Замена ламп накаливания светодиодными Ecola на ФОС (ул. Мира, 25)
1
21,67
1.2
Замена прожекторов с металлогалогенными лампами освещения территории ФОС на светодиодные прожектора ул. Мира, 25
1
41,85
1.3
Замена прожекторов с металлогалогенными лампами освещения ФОС на светодиодные прожектора СП-30 ул. Мира, 25
1
25,11
1.4
Монтаж расходомеров на НС I подъема Остров Нидзъяс
5
298,25
1.5
Монтаж расходомеров на ФОС ул. Мира, 25
5
302,85
2.
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке <*>


Итого:


689,73

--------------------------------
<*> - План мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен.

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

N п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
1
2
3
4
1
Водоподготовка


1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
6569,23
1.1.1
из поверхностных источников
тыс. куб.м
6569,23
1.1.2
из подземных источников
тыс. куб.м
0,00
1.1.3
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
6569,23
1.3
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
6569,23
2
Транспортировка воды


2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
6569,23
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
6569,23
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
580,35
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
580,35
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
354,87
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
5634,01
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
3
Отпуск воды


3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота):
тыс. куб.м
5634,01
3.1.1
по приборам учета
тыс. куб.м
4470,07
3.1.2
по нормативам
тыс. куб.м
1163,94
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
3.2.1
в пределах i-го объема
тыс. куб.м
0,00
3.2.2
сверх i-го объема
тыс. куб.м
0,00
3.3
межцеховой оборот:
тыс. куб.м
130,11
3.3.1
для приготовления горячей воды
тыс. куб.м
0,00
3.3.2
для производства тепловой энергии
тыс. куб.м
0,00
3.3.3
на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
130,11
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
5503,90
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
0,00
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
5503,90
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
2051,59
3.4.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
896,61
3.4.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
1154,98
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
229,29
3.4.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
227,67
3.4.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
1,62

в том числе:
тыс. куб.м

3.4.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
22,82
3.4.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
130,37
3.4.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
76,10
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
3223,02
3.4.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
3215,68
3.4.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
7,34
4
Объем воды, отпускаемой новым абонентам


4.1
Увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов
тыс. куб.м
0,00
4.2
Снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
5
Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
тыс. куб.м
0,00
6
Темп изменения потребления воды
%
0,00

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

N п/п
Затраты
Единица измерения
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме НВВ, %
1
2
3
4
5
6
1
Производственные расходы
тыс. руб.
82342,99
14,62
71,38
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
7900,31
1,40
6,85
1.1.1
Реагенты
тыс. руб.
7900,31
1,40
6,85
1.1.2
Горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс. руб.
19706,28
3,50
17,08
1.2.1
электроэнергия
тыс. руб.
17515,90
3,11
15,18
1.2.2
теплоэнергия
тыс. руб.
1923,75
0,34
1,67
1.2.3
теплоноситель
тыс. руб.
266,64
0,05
0,23
1.2.4
топливо
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.5
холодная вода
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.3
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.3.1
расходы на оплату услуг по транспортировке холодной воды
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
46567,02
8,27
40,37
1.4.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
тыс. руб.
35179,62
6,24
30,50
1.4.2
Страховые взносы производственного персонала
тыс. руб.
10652,39
1,89
9,23
1.4.3
Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала
тыс. руб.
735,01
0,13
0,64
1.5
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.6
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
2339,97
0,42
2,03
1.7
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
5829,41
1,03
5,05
1.7.1
Расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.2
Контроль качества воды
тыс. руб.
16,35
0,00
0,01
1.7.3
Расходы на проведение аварийно-восстановительных работ
тыс. руб.
5813,06
1,03
5,04
1.7.4
Прочие расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
5817,83
1,03
5,04
2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
2825,30
0,50
2,45
2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
2665,91
0,47
2,31
2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
326,62
0,06
0,28
2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
250,71
0,04
0,22
2.3.2
Страховые взносы ремонтного персонала
тыс. руб.
75,91
0,01
0,07
2.3.3
Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы
тыс. руб.
8623,77
1,53
7,48
3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
1244,94
0,22
1,08
3.1.1
услуги связи и интернет
тыс. руб.
27,15
0,00
0,02
3.1.2
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.3
аудиторские услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.4
консультационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс. руб.
1160,96
0,21
1,01
3.1.6
информационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.8
прочие услуги
тыс. руб.
56,83
0,01
0,05
3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
7352,80
1,31
6,37
3.2.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
5598,83
0,99
4,85
3.2.2
Страховые взносы административно-управленческого персонала
тыс. руб.
1695,33
0,30
1,47
3.2.3
Льготный проезд к месту отдыха административного персонала
тыс. руб.
58,64
0,01
0,05
3.3
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.4
Служебные командировки
тыс. руб.
9,53
0,00
0,01
3.5
Обучение персонала
тыс. руб.
15,39
0,00
0,01
3.6
Страхование производственных объектов
тыс. руб.
1,10
0,00
0,00
3.7
Прочие административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7.1
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7.2
Расходы по охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
753,33
0,13
0,65
4.1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ
тыс. руб.
753,33
0,13
0,65
5
Амортизация
тыс. руб.
5666,00
1,01
4,91
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
5666,00
1,01
4,91
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
763,46
0,14
0,66
6.1
Аренда имущества
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.2
Концессионная плата
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.3
Лизинговые платежи
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.4
Аренда земельных участков
тыс. руб.
763,46
0,14
0,66
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
2907,40
0,52
2,52
7.1
Налог на прибыль
тыс. руб.
795,59
0,14
0,69
7.2
Налог на имущество организаций
тыс. руб.
802,64
0,14
0,70
7.3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.4
Водный налог и плата за пользование водным объектом
тыс. руб.
1309,16
0,23
1,13
7.5
Земельный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.6
Транспортный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.7
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.8
Налог, взимаемый в связи с применением УСН
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8
Нормативная прибыль
тыс. руб.
3182,38
0,56
2,76
8.1
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.2
Расходы на капитальные вложения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.3
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.4
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль
тыс. руб.
3182,38
0,56
2,76
9
Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
тыс. руб.
5303,96
0,94
4,60
10
Итого НВВ
тыс. руб.
115361,11
20,48
100,00
11
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.1
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.2
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.3
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
12
Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов
тыс. руб.
115361,11
20,48
100,00

Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

N п/п
Мероприятия производственной программы
Документ-основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
1
Замена запорной арматуры d 200 мм на магистральном трубопроводе ул. Весенняя, 8
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
июль
июль
2
Замена запорной арматуры d 150 мм на магистральном трубопроводе Школьный пер., 12
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
июль
июль
3
Прокладка трубопровода ул. Комарова, 13 - пр. Бумажников, 19
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
май
сентябрь
4
Прокладка трубопровода ул. Юности, 1/1 - ул. Новоселов, 8
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
май
сентябрь
5
Замена запорной арматуры d 200 мм на магистральном трубопроводе ул. Мира, 7
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
июль
июль
6
Замена запорной арматуры d 200 мм на магистральном трубопроводе ул. Славы, 30
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
июль
июль
7
Замена запорной арматуры d 300 мм на магистральном трубопроводе ул. Мира, 11
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
июль
июль
8
Устройство колодцев и затворов d 300 мм ФОС (ул. Мира, 25)
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
июль
июль
9
Замена затворов d 600 мм на НС II подъема ФОС (ул. Мира, 25)
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
июль
июль
10
Замена участка трубопровода, ул. Мира, 56 - ул. Маяковского
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
май
июль
11
Замена участка трубопровода, ул. Слободская 6, 8
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
апрель
июнь
12
Замена участка трубопровода, ул. Комарова, 16
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
апрель
июнь
13
Замена участка трубопровода, ул. Мира, 40
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
апрель
июнь
14
Замена ввода, пр. Бумажников, 40
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
март
март
15
Замена участка трубопровода, ул. Борисова, 8
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
июнь
июнь
16
Замена участка трубопровода, пр. Бумажников, 3
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
март
март
17
Замена задвижек на трубопроводе ФОС, ул. Мира, 25
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
апрель
апрель
18
Замена участка трубопровода, ул. Комарова, 14
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
август
август
19
Замена затворов d 600 мм на дюкере в камере N 3 берег на р. Вычегда
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
июль
июль
20
Укрепление дюкерного перехода р. Вычегда, протока Серт-Полой
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
февраль
март
21
Замена участка трубопровода ул. Мира, 12 - ул. Космонавтов, 5
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
июль
июль
22
Замена ламп накаливания светодиодными Ecola на ФОС (ул. Мира, 25)
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЭМУП "Жилкомхоз" на 2014 - 2016 гг.
март
март
23
Замена прожекторов с металлогалогенными лампами освещения территории ФОС на светодиодные прожектора ул. Мира, 25
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЭМУП "Жилкомхоз" на 2014 - 2016 гг.
июль
июль
24
Замена прожекторов с металлогалогенными лампами освещения ФОС на светодиодные прожектора СП-30 ул. Мира, 25
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЭМУП "Жилкомхоз" на 2014 - 2016 гг.
июль
июль
25
Монтаж расходомеров на НС I подъема Остров Нидзъяс
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЭМУП "Жилкомхоз" на 2014 - 2016 гг.
апрель
август
26
Монтаж расходомеров на ФОС ул. Мира, 25
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЭМУП "Жилкомхоз" на 2014 - 2016 гг.
апрель
август

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМУП "ЖИЛКОМХОЗ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

N п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя <*>
1
2
3
4
I
Показатели качества воды


1
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,18
2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
50,46
II
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения


1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
0,36
III
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды


1
доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
8,83
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/тыс. куб.м
461,26
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт.ч/тыс. куб.м
231,00

--------------------------------
<*> - значения плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

N п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей 2014 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 <*>
План
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
I
Показатели качества воды




1
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,18
0,18
2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
50,46
50,46
II
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения




1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
0,00
0,39
0,36
III
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды




1
доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,00
6,62
8,83
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
698,56
461,26
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
121,55
231,00

--------------------------------
<*> - значения фактических и плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

N п/п
Наименование
Единица измерения
Истекший год (2013)
Текущий год (2014)
Плановые показатели на период с 01.01.2015 по 31.12.2015
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Водоподготовка






1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
7118,37
6920,50
7334,54
6058,88
6569,23
1.1.1
из поверхностных источников
тыс. куб.м
7118,37
6920,50
7334,54
6058,88
6569,23
1.1.2
из подземных источников
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
7118,37
6920,50
7334,54
6058,88
6569,23
1.3
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
7118,37
6920,50
7334,54
6058,88
6569,23
2
Транспортировка воды






2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
7118,37
6920,50
7334,54
6058,88
6569,23
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
7118,37
6920,50
7334,54
6058,88
6569,23
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
317,86
643,15
713,23
295,87
580,35
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
317,86
643,15
713,23
295,87
580,35
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
486,51
343,33
452,27
389,89
354,87
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
6314,00
5934,01
6169,04
5373,12
5634,01
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Отпуск воды






3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота):
тыс. куб.м
6314,00
5934,01
6169,04
5373,12
5634,01
3.1.1
по приборам учета
тыс. куб.м
5150,72
4770,07
4839,01
4483,55
4470,07
3.1.2
по нормативам
тыс. куб.м
1163,28
1163,94
1330,03
889,56
1163,94
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1
в пределах i-го объема
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2
сверх i-го объема
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
межцеховой оборот:
тыс. куб.м
36,00
130,11
92,90
171,33
130,11
3.3.1
для приготовления горячей воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.2
для производства тепловой энергии
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3
на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
36,00
130,11
92,90
171,33
130,11
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
6278,00
5803,90
6076,14
5201,78
5503,90
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
6278,00
5803,90
6076,14
5201,78
5503,90
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
1700,00
2051,59
1987,14
1686,00
2051,59
3.4.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
680,00
896,61
785,01
809,28
896,61
3.4.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
1020,00
1154,98
1202,13
876,72
1154,98
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
270,00
229,29
247,00
202,29
229,29
3.4.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
264,53
227,67
242,00
200,86
227,67
3.4.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
5,47
1,62
5,00
1,43
1,62

в том числе:






3.4.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
27,27
22,82
25,00
20,13
22,82
3.4.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
153,85
130,37
133,88
115,02
130,37
3.4.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
88,88
76,10
88,12
67,14
76,10
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
4308,00
3523,02
3842,00
3313,49
3223,02
3.4.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
4170,19
3515,68
3719,10
3302,08
3215,68
3.4.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
137,81
7,34
122,90
11,41
7,34
4
Объем воды, отпускаемой новым абонентам






4.1
Увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2
Снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Темп изменения потребления воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.





2.





Итого:





Приложение N 2 к Приказу Службы Республики Коми по тарифам от 11 декабря 2014 г. N 85/10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЭМУП "ЖИЛКОМХОЗ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО "СЫКТЫВКАР" НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015


Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

наименование регулируемой организации
ЭМУП "Жилкомхоз"
местонахождение регулируемой организации
167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 20
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
период реализации
с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Мероприятия по текущему ремонту


1.1
Замена участка трубопровода пр. Бумажников, 11 - ул. Борисова, 3
1
267,06
1.2
Замена участка трубопровода ул. Боровая, 8
1
60,13
1.3
Замена участка трубопровода ул. Борисова, 4
1
40,23
1.4
Замена колодцев на самотечном коллекторе ул. Островского, 3 - ул. Юности, 1
4
1171,27
1.5
Замена колодцев на самотечном коллекторе ул. Новоселов, 8 - ул. Быковского, 2
3
382,38
1.6
Замена распределительного узла и запорной арматуры на КНС N 6 ул. 2-я линия, 12/1
3
280,59
2.
Мероприятия по капитальному ремонту


2.1
Ремонт канколлектора от камер гашения до КНС N 5 (ул. Мира, 53/1)
3
8772,89
Итого:


10974,55

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.



Итого:




2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Замена насосного агрегата СД 160/45 на КНС N 1 ул. Эжвинская, 3/9
1
155,27
2.
Замена насосного агрегата СД 160/45 на КНС N 6 ул. 2-я линия, 12/1
1
155,27
3.
Замена насосного агрегата СД 450/56б на КНС N 5 ул. Мира, 53/1
1
346,31
Итого:


656,85

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

N п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
1
2
3
4
1
Прием сточных вод


1.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. куб.м
4545,83
1.1.1
в пределах норматива по объему
тыс. куб.м
4545,83
1.1.2
сверх норматива по объему
тыс. куб.м
0,00
1.2
По категориям сточных вод:

4545,83
1.2.1
жидких бытовых отходов
тыс. куб.м
0,00
1.2.2
поверхностных сточных вод
тыс. куб.м
0,00
1.2.2.1
от абонентов, которым установлены тарифы
тыс. куб.м
0,00
1.2.2.2
от других абонентов
тыс. куб.м
0,00
1.2.3
у нормируемых абонентов (организации, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки))
тыс. куб.м
162,93
1.2.4
у многоквартирных домов и приравненных к ним
тыс. куб.м
3131,46
1.2.5
у прочих абонентов, в том числе:
тыс. куб.м
1251,44
1.2.5.1
не связанные с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
484,86
1.2.5.2
связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
0,00
1.2.5.3
не связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
766,58
1.3
По абонентам
тыс. куб.м
3779,25
1.3.1
от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)
тыс. куб.м
0,00
1.3.2
от собственных абонентов
тыс. куб.м
3677,31
1.3.2.1
- население
тыс. куб.м
2883,31
1.3.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
1.3.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
2883,31
1.3.2.2
- бюджетные потребители:
тыс. куб.м
355,69
1.3.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
1.3.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
355,69

в том числе:


1.3.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
30,89
1.3.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
206,56
1.3.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
118,24
1.3.2.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
438,31
1.3.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
1.3.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
438,31
1.3.3
собственное потребление
тыс. куб.м
101,94
1.4
Неучтенный приток сточных вод
тыс. куб.м
766,58
1.4.1
Организованный приток
тыс. куб.м
0,00
1.4.2
Неорганизованный приток
тыс. куб.м
766,58
1.5
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
2
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м
4545,83
2.1
На собственные очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
2.2
Другим организациям, в т.ч.:
тыс. куб.м
4545,83
2.2.1
ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК"
тыс. куб.м
4545,83
3
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
3.1
Объем сточных вод, прошедших очистку
тыс. куб.м
0,00
3.2
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
тыс. куб.м
0,00
4
Объем обезвоженного осадка сточных вод
тыс. куб.м
0,00
5
Объем отводимых сточных вод новых абонентов
тыс. куб.м
0,00
5.1
Увеличение объема отводимых сточных вод в связи с подключением абонентов
тыс. куб.м
0,00
5.2
Снижение объема отводимых сточных вод в связи с прекращением водоотведения
тыс. куб.м
0,00
6
Изменение объема отводимых сточных вод в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
тыс. куб.м
0,00
7
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
0,00

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

N п/п
Наименование
Единица измерения
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме НВВ, %
1
2
3
4
5
6
1
Производственные расходы
тыс. руб.
61243,03
16,21
66,58
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Реагенты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс. руб.
1770,26
0,47
1,92
1.2.1
электроэнергия
тыс. руб.
1731,44
0,46
1,88
1.2.2
теплоэнергия
тыс. руб.
38,83
0,01
0,04
1.2.3
теплоноситель
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.4
топливо
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.5
холодная вода
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.3
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
43429,89
11,49
47,21
1.3.1
расходы на оплату услуг по очистке сточных вод
тыс. руб.
14065,17
3,72
15,29
1.3.1.1
ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК"
тыс. руб.
14065,17
3,72
15,29
1.3.2
расходы на оплату услуг по транспортировке сточных вод
тыс. руб.
29364,72
7,77
31,92
1.3.2.1
ОАО "Сыктывкарский Водоканал"
тыс. руб.
29364,72
7,77
31,92
1.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
14015,64
3,71
15,24
1.4.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
тыс. руб.
10604,86
2,81
11,53
1.4.2
Страховые взносы производственного персонала
тыс. руб.
3221,76
0,85
3,50
1.4.3
Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала
тыс. руб.
189,02
0,05
0,21
1.5
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.6
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1809,13
0,48
1,97
1.7
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
218,11
0,06
0,24
1.7.1
Услуги по обращению с осадком сточных вод
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.2
Расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.3
Контроль качества сточных вод
тыс. руб.
9,52
0,00
0,01
1.7.4
Расходы на проведение аварийно-восстановительных работ
тыс. руб.
208,59
0,06
0,23
1.7.5
Прочие расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
11631,40
3,08
12,64
2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
1859,80
0,49
2,02
2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
9377,03
2,48
10,19
2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
394,57
0,10
0,43
2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
302,86
0,08
0,33
2.3.2
Страховые взносы ремонтного персонала
тыс. руб.
91,71
0,02
0,10
2.3.3
Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы
тыс. руб.
8269,98
2,19
8,99
3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
795,31
0,21
0,86
3.1.1
услуги связи и интернет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.2
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.3
аудиторские услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.4
консультационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс. руб.
795,31
0,21
0,86
3.1.6
информационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.8
прочие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
7466,27
1,98
8,12
3.2.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
5686,16
1,50
6,18
3.2.2
Страховые взносы административно-управленческого персонала
тыс. руб.
1727,46
0,46
1,88
3.2.3
Льготный проезд к месту отдыха административного персонала
тыс. руб.
52,65
0,01
0,06
3.3
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.4
Служебные командировки
тыс. руб.
8,41
0,00
0,01
3.5
Обучение персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.6
Страхование производственных объектов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7
Прочие административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7.1
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7.2
Расходы по охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
1463,84
0,39
1,59
4.1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ
тыс. руб.
1463,84
0,39
1,59
5
Амортизация
тыс. руб.
1750,00
0,46
1,90
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
1750,00
0,46
1,90
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.1
Аренда имущества
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.2
Концессионная плата
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.3
Лизинговые платежи
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.4
Аренда земельных участков
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
864,61
0,23
0,94
7.1
Налог на прибыль
тыс. руб.
634,41
0,17
0,69
7.2
Налог на имущество организаций
тыс. руб.
230,20
0,06
0,25
7.3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.4
Земельный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.5
Транспортный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.6
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.7
Налог, взимаемый в связи с применением УСН
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8
Нормативная прибыль
тыс. руб.
2537,65
0,67
2,76
8.1
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.2
Расходы на капитальные вложения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.3
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.4
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль
тыс. руб.
2537,65
0,67
2,76
9
Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
тыс. руб.
4229,42
1,12
4,60
10
Итого НВВ
тыс. руб.
91989,94
24,34
100,00
11
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.1
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.2
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.3
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
12
Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов
тыс. руб.
91989,94
24,34
100,00

Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

N п/п
Мероприятия производственной программы
Документ-основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
1
Замена участка трубопровода пр. Бумажников, 11 - ул. Борисова, 3
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
май
май
2
Замена участка трубопровода ул. Боровая, 8
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
июль
июль
3
Замена участка трубопровода ул. Борисова, 4
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
июль
июль
4
Замена колодцев на самотечном коллекторе ул. Островского, 3 - ул. Юности, 1
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
май
август
5
Замена колодцев на самотечном коллекторе ул. Новоселов, 8 - ул. Быковского, 2
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
июнь
август
6
Замена распределительного узла и запорной арматуры на КНС N 6 ул. 2-я линия, 12/1
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
январь
март
7
Ремонт канколлектора от камер гашения до КНС N 5 (ул. Мира, 53/1)
Ремонтная программа ЭМУП "Жилкомхоз" на 2015 год
июль
сентябрь
8
Замена насосного агрегата СД 160/45 на КНС N 1 ул. Эжвинская, 3/9
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЭМУП "Жилкомхоз" на 2014 - 2016 гг.
апрель
апрель
9
Замена насосного агрегата СД 160/45 на КНС N 6 ул. 2-я линия, 12/1
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЭМУП "Жилкомхоз" на 2014 - 2016 гг.
август
август
10
Замена насосного агрегата СД 450/56б на КНС N 5 ул. Мира, 53/1
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЭМУП "Жилкомхоз" на 2014 - 2016 гг.
сентябрь
сентябрь

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМУП "ЖИЛКОМХОЗ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

N п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
I
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения


1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения
ед./км
0,00
II
Показатели очистки сточных вод


1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
3
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения
%
0,00
4
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой централизованной системы водоотведения
%
0,00
III
Показатели энергетической эффективности


1
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/тыс. куб.м
77,29

--------------------------------
<*> - значения плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

N п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей 2014 года
Плановые показатели на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 <*>
План
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
I
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения




1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения
ед./км
0,00
0,00
0,00
II
Показатели очистки сточных вод




1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
3
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
4
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой централизованной системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
III
Показатели энергетической эффективности




1
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
80,21
77,29

--------------------------------
<*> - значения фактических и плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

N п/п
Наименование
Единица измерения
Истекший год (2013)
Текущий год (2014)
Плановые показатели на период с 01.01.2015 по 31.12.2015
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Прием сточных вод






1.1
Объем сточных вод
тыс. куб.м
4540,00
4644,66
4902,00
4902,00
4545,83
1.1.1
в пределах норматива по объему
тыс. куб.м
4540,00
4644,66
4902,00
4902,00
4545,83
1.1.2
сверх норматива по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
По категориям сточных вод:
тыс. куб.м
4540,00
4644,66
4902,00
4902,00
4545,83
1.2.1
жидких бытовых отходов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
поверхностных сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
от абонентов, которым установлены тарифы
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.2
от других абонентов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3
у нормируемых абонентов (организации, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки))
тыс. куб.м
0,00
181,05
0,00
0,00
162,93
1.2.4
у многоквартирных домов и приравненных к ним
тыс. куб.м
2800,00
3214,55
3247,57
2800,00
3131,46
1.2.5
у прочих абонентов, в том числе:
тыс. куб.м
1740,00
1249,06
1654,43
2102,00
1251,44
1.2.5.1
не связанные с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
0,00
482,47
0,00
0,00
484,86
1.2.5.2
связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5.3
не связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
1740,00
766,58
1654,43
2102,00
766,58
1.3
По абонентам
тыс. куб.м
3732,00
3878,07
4181,41
3699,71
3779,25
1.3.1
от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
от собственных абонентов
тыс. куб.м
3677,00
3773,92
4079,37
3595,71
3677,31
1.3.2.1
- население
тыс. куб.м
2800,00
3229,32
3247,57
2800,00
2883,31
1.3.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
2800,00
3229,32
3247,57
2800,00
2883,31
1.3.2.2
- бюджетные потребители:
тыс. куб.м
415,00
355,71
380,00
355,71
355,69
1.3.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
415,00
355,71
380,00
355,71
355,69

в том числе:






1.3.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
40,30
30,89
36,90
30,89
30,89
1.3.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
218,91
206,56
200,45
206,56
206,56
1.3.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
155,79
118,25
142,65
118,25
118,24
1.3.2.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
462,00
188,89
451,80
440,00
438,31
1.3.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
462,00
188,89
451,80
440,00
438,31
1.3.3
собственное потребление
тыс. куб.м
55,00
104,16
102,04
104,00
101,94
1.4
Неучтенный приток сточных вод
тыс. куб.м
808,00
766,58
720,59
1202,29
766,58
1.4.1
Организованный приток
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2
Неорганизованный приток
тыс. куб.м
808,00
766,58
720,59
1202,29
766,58
1.5
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м
4540,00
4644,66
4902,00
4902,00
4545,83
2.1
На собственные очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Другим организациям
тыс. куб.м
4540,00
4644,66
4902,00
4902,00
4545,83
2.2.1
ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК"
тыс. куб.м
4540,00
4644,66
4902,00
4902,00
4545,83
3
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Объем сточных вод, прошедших очистку
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Объем обезвоженного осадка сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Объем отводимых сточных вод новых абонентов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1
Увеличение объема отводимых сточных вод в связи с подключением абонентов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2
Снижение объема отводимых сточных вод в связи с прекращением водоотведения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Изменение объема отводимых сточных вод в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.

N п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.





2.





Итого:





См. также:
  • Приказ Службы РК по тарифам от 03.12.2013 N 95/5 Об утверждении производственных программ ЭМУП "Жилкомхоз" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения Об утверждении производственных программ ЭМУП "Жилкомхоз" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения
  • Приказ Службы РК по тарифам от 25.11.2014 N 77/40 О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 27 октября 2014 года N 67/1 "О выборе метода регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения" О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 27 октября 2014 года N 67/1 "О выборе метода регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения"
  • Приказ Службы РК по тарифам от 11.12.2014 N 85/11 О тарифах в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ЭМУП "Жилкомхоз" О тарифах в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ЭМУП "Жилкомхоз"
  • Приказ Службы РК по тарифам от 03.12.2013 N 95/6 О тарифах в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ЭМУП "Жилкомхоз" О тарифах в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ЭМУП "Жилкомхоз"
  • Приказ Службы РК по тарифам от 27.10.2014 N 67/1 О выборе метода регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения О выборе метода регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения